泉州市方志委2018预算和“三公”经费公开
发布时间: 2018-02-08 【字体:
 2018年度泉州市地方志编纂委员会预算说明

    根据《泉州市财政局关于下达2018年度市直行政事业单位部门预算的通知》(泉财指标〔2018〕1号)的批复,现将我单位2018年度部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

   泉州市方志委的主要职责是:根据全国、全省、全市“十三五”规划要求和地方志工作会议精神,围绕“五个泉州”建设,紧抓志鉴编修,按时序推进年度工作目标任务,地方志事业全面发展。

   (一)贯彻执行《地方志工作条例》及党和国家关于地方志工作的方针、政策,检查地方志工作法律法规在本行政区域实施情况,推动、督促全市地方志的编纂、管理和开发利用工作依法开展,向市政府提出对违法行为、事件的查处意见。

   (二)组织实施泉州市地方志工作规划

   (三组织、指导、督促、检查全市地方志文献编纂工作。制定市级地方志文献编纂方案并组织编纂。指导县(市、区)和部门制订编纂方案并督促实施。

   (四)制定市级各类地方志文献编纂出版规范;组织业务培训。

   (五)推进地方志信息化建设,为机关和社会提供服务。督导县级地方志信息化建设。

   (六)收集、保存和整理旧志以及相关古籍文献。开展方志理论研究;开展对外、对台方志学术交流活动。

   (七)组织开发利用地方志资源。

   (八)完成市委、市政府和上级主管机构交办的其他任务

   二、部门预算单位构成

   从预算单位构成看,市方志委包括4个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市方志委

全额核拨

17

17

 

   三、部门主要工作任务

    2018年,市方志委主要任务是:在市委、市政府和省方志委的领导下,认真落实中央和省市党政领导对新时期地方志工作的指示要求和全国、全省会议精神坚持依法修志和依法治志,树立“为党修志、为国修志、为民修志”的坚定信念根据市政府工作报告要求,狠抓工作落实。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)认真学习贯彻十九大精神将全市方志系统学习宣传贯彻十九大精神引向高潮,修改完善《市方志委贯彻党的十九大精神初步意见》并抓好贯彻落实。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,加强廉政教育和业务能力培养,打造出一支清正廉洁、思想过硬、业务水平过关的方志干部队伍。  (二)加大法规宣传力度。继续加强法规宣传,强化“依法修志、依法治志”理念。出台《地方志书编纂规范》等规范性文件,促进方志工作走上法治化轨道。

(三) 加快二轮修志步伐。按照政府工作报告要求,《泉州市志》(续志)以年底出版为目标,倒排时序,强化效能问责,狠抓落实,务必按时完成二轮修志任务。同时抓好对下指导、督促,确保按省市政府要求,2017年基本完成、2019年全面完成《泉州市志》和各县(市、区)志的编纂任务。

(四)打造精品年鉴根据评稿会专家意见和方志出版社审稿意见,集中精力做好《泉州年鉴》《泉州日记》2017卷后期编纂和修改完善工作,现已提交出版;指导督促县级年鉴的编纂出版工作,争取市县两级综合年鉴在年内按计划公开出版;做好年鉴评稿会成果应用,吸纳意见,抓好整改,并且要举一反三,规范编纂,继续打造精品年鉴,争取在全国、全省年鉴质量评选中再创佳绩

(五)做好地情资源的挖掘整理和开发利用。继续开展《泉州地情系列丛书》编纂,讲好泉州故事。加快《泉州海洋文化系列》的编纂,争取尽快出版《泉州家训》《泉州乡规民约》《泉州历代清官廉吏》。

(六)拓展作为空间加快泉州方志馆筹建方案论证,在全市推广泉港方志馆建设经验,加快方志数字化、信息化步伐,积极推进公微号等新媒体的建设,方志馆网建设为平台,进一步夯实现代地方志事业的工作基础;探索推进影像志拍摄、村镇史志和特色志编纂多方位展示地方志,弘扬优秀传统文化,用活方志资源;要积极主动配合和服务好市委市政府“古泉州(刺桐)史迹申遗”“古城保护提升”和“城市双修”等中心工作,做好古城历史文献征集整理,筹建历史名城史料档案共享数据库和展示平台,在服务中心工作中力求有为有位。

(七)强化自身建设。继续组织开展“两学一做”学习教育活动,落实“1263”和“5433”党建工作机制,在推进全面从严治党的实践中充分发挥机关支部的核心作用。不断总结完善“四位一体”经验,积极开展创建市级文明单位、创建“共产党员先锋岗”、方志工作“三比一看”和方志文化“六进”等活动,增强团队凝聚力打造“四型”方志机构,推动方志事业再上新台阶。

    四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,市方志委收入预算为507.81万元,比上年减少24.15万元,主要原因是项目资金预计结转数较上年实际结转数减少。其中:一般公共预算拨款454.81万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金53万元。相应安排支出预算507.81万元,比上年减少24.15万元,其中:人员支出181.93万元,对个人和家庭补助支出38.28万元,公用支出51.42万元,项目支出236.18万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2018年度一般公共预算拨款支出507.81万元,比上年减少24.15万元,主要原因是项目资金预计结转数较上年实际结转数减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)事业运行231.99万元。主要用于单位人员经费、公用经费等支出。

    (二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出236.18万元。主要用于《泉州年鉴》、《泉州日记》、《泉州月志》、《泉州市志》、地情丛书的编纂出版,资料收集、整理,印刷及开展地情研究活动等支出。

    (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出24.38万元。主要用于干部职工的基本养老保险支出。

    (四)事业单位医疗15.26万元。主要用于干部职工的医疗保险支出。

    注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

   本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

    七、财政拨款预算基本支出情况

    2018年度财政拨款基本支出271.63万元,其中:

   (一)人员经费220.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

   (二)公用经费51.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

      八、一般公共预算“三公”经费支出情况

   (一)因公出国(境)经费

    2018年预算安排0万元与上年持平。(无增长请标注“与上年持平”)

  (二)公务接待费

    2018年预算安排3万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等方面的接待活动。与上年持平,主要原因是:根据往年公务接待情况,预计市方志委2017年公务接待费不超3万元。
无增长请标注“与上年持平”)

   (三)公务用车购置及运行费

   2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平,主要原因是:公车已交接,单位无公车。(无增长请标注“与上年持平”)

      九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2018市方志委(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出32.3万元,比2017年增加0万元,主要原因是机关行政经费为定额经费

   (二)政府采购情况

    2018市方志委政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

   (三)国有资产占用使用情况

    截至2017年底,市方志委本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

     十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表:1.2018年度收支预算表

          2.2018年度收入预算表

          3.2018年度支出预算表

          4.2018年度财政拨款收支预算表

          5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

          6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

          7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表        

             8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表     

             9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表     

             10.2018年度部门专项资金管理清单目录

                   

附表1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元(保留2位)

收入项目

收入预算

支出项目

支出预算

资  金  来  源

 

 

 

 

 

一.一般公共预算

二.政府性基金预算

三.财政专户资金

四.直接事业收入

五.上年结转

六.其他资金

栏    次

1

栏    次

 

 

 

 

 

 

 

一.一般公共预算拨款(补助)

454.81

一、基本支出

271.63

271.63

 

 

 

 

 

二.政府性基金预算拨款

 

  1、工资福利支出

181.93

181.93

 

 

 

 

 

三.财政专户核拨收入

 

  2、对个人和家庭的补助支出

38.28

38.28

 

 

 

 

 

四.直接事业收入

 

  3、商品和服务支出

51.42

51.42

 

 

 

 

 

五.经营收入(事业)

 

二、项目支出

236.18

183.18

 

 

 

53.00

 

六.上级补助收入(事业)

 

  1、经常性专项业务费支出

186.18

133.18

 

 

 

53.00

 

七.附属单位缴款(事业)

 

  2、一次性项目支出

 

 

 

 

 

 

 

八.其他收入

 

  3、部门专项项目支出(已细化)

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

  4、部门专项项目支出(未细化)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、经营支出(事业)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

454.81

本年支出合计

507.81

454.81

 

 

 

53.00

 

九.上年结转

53.00

六、年终结转

 

 

 

 

 

 

 

十.用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

507.81

支出总计

507.81

454.81

 

 

 

53.00



附表2

2018年收入预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

收入预算数

资金来源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一.一般公共预算

二.政府性基金预算

三.财政专户资金

四.直接事业收入

五.上年结转

六.其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

 

合计

 

 

507.81

454.81

 

 

 

53.00

 

504001

泉州市地方志编纂委员会

 

 

507.81

454.81

 

 

 

53.00

 

504001

泉州市地方志编纂委员会

2010350

事业运行

231.99

231.99

 

 

 

 

 

504001

泉州市地方志编纂委员会

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

236.18

183.18

 

 

 

53.00

 

504001

泉州市地方志编纂委员会

2101102

事业单位医疗

15.26

15.26

 

 

 

 

 

504001

泉州市地方志编纂委员会

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.38

24.38

 

 

 

 


附表3

2018年支出预算表

单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 合计 一、基本支出 二、项目支出 三、经营支出(事业) 四、上缴上级支出 五、对附属单位补助支出
1、工资福利支出 2、对个人和家庭的补助支出 3、商品和服务支出 1、经常性专项业务费支出 2、一次性项目支出 3、部门专项项目支出(已细化) 4、部门专项项目支出(未细化)
    ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
  合计     507.81 181.93 38.28 51.42 186.18   50.00        
504001 泉州市地方志编纂委员会     507.81 181.93 38.28 51.42 186.18   50.00        
  504001   泉州市地方志编纂委员会 2010350 事业运行 231.99 142.29 38.28 51.42              
  504001   泉州市地方志编纂委员会 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 236.18       186.18   50.00        
  504001   泉州市地方志编纂委员会 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.38 24.38                  
  504001   泉州市地方志编纂委员会 2101102 事业单位医疗 15.26 15.26                  
                       
                           

附表4

 

 

 

2018年财政拨款收支预算表

 

 

 

单位:万元(保留2位)

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

收入预算

支出项目类别

支出预算

一.一般公共预算拨款(补助)

454.81

一、基本支出

271.63

二.政府性基金预算拨款

 

  1、工资福利支出

181.93

三.财政专户核拨收入

 

  2、对个人和家庭的补助支出

38.28

四、经营收入

 

  3、商品和服务支出

51.42

 

 

二、项目支出

183.18

 

 

  1、经常性专项业务费支出

133.18

 

 

  2、一次性项目支出

 

 

 

  3、部门专项项目支出(已细化)

50.00

 

 

  4、部门专项项目支出(未细化)

 

 

 

三、经营支出(事业)

 

 

 

四、上缴上级支出

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

收入总计

454.81

支出总计

454.81

     

附表5

 

 

 

2018年一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

单位:万元(保留2位)

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

**

**

 

合计

271.63

183.18

201

一般公共服务支出

231.99

183.18

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

231.99

183.18

2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

183.18

2010350

    事业运行

231.99

 

208

社会保障和就业支出

24.38

 

20805

  行政事业单位离退休

24.38

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.38

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.26

 

21011

  行政事业单位医疗

15.26

 

2101102

    事业单位医疗

15.26

附表6

 

 

 

2018年政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

单位:万元(保留2位)

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

 

 

**

**

**

**

 

 

 

 

 

 

 


附表7

2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

**

**

**

 

 

454.81

301

工资福利支出

194.28

302

商品和服务支出

234.60

303

对个人和家庭的补助

25.93

307

债务利息支出

 

309

基本建设支出

 

310

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出


附表8  
2018年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
  单位:万元(保留2位)
经济科目代码 金额
** **
合计 271.63
工资福利支出 194.28
  基本工资 57.32
    国库统发基本工资 57.32
  津贴补贴 72.00
    统发提租补贴 11.70
    购房补贴 0.65
    生活性补贴 34.18
    工作性津贴 25.47
  奖金 4.94
    奖金 4.94
  机关事业单位基本养老保险缴费 24.38
    机关事业单位基本养老保险缴费 24.38
  职工基本医疗保险缴费 8.77
    职工基本医疗保险缴费 8.77
  公务员医疗补助缴费 5.85
    公务员医疗补助缴费 5.85
  其他社会保障缴费 2.70
    工伤、生育保险费 0.64
    残疾人就业保障金 2.06
  住房公积金 18.32
    住房公积金 18.32
商品和服务支出 51.42
  办公费 5.20
    办公费 5.20
  水费 1.50
    水费 1.50
  电费 5.20
    电费 5.20
  邮电费 0.40
    邮电费 0.40
  物业管理费 7.00
    物业管理费 7.00
  差旅费 3.00
    差旅费 3.00
  维修(护)费 1.00
    维修(护)费 1.00
  会议费 2.00
    会议费 2.00
  培训费 3.00
    培训费 3.00
  公务接待费 3.00
    公务接待费 3.00
  工会经费 1.40
    工会经费 1.40
  其他交通费用 17.72
    其他交通费用 17.72
  其他商品和服务支出 1.00
    其他商品和服务支出 1.00
对个人和家庭的补助 25.93
  退休费 6.06
    退休人员费用 6.06
  其他对个人和家庭的补助 19.87
    其他对个人和家庭的补助 19.87

附表9

 

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元(保留2位)

项目

本年预算数

合计

3.00

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

3.00

3、公务用车费

 

其中:(1)公务用车购置费

 

      (2)公务用车运行维护费

附表10

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

一级项目名称

设立依据

期限

二级项目名称

项目类别

功能科目

金额

**

**

**

**

**

**

**

**

**

 

合计

 

 

 

 

 

 

50.00

504

泉州市地方志编纂委员会

 

 

 

 

 

 

50.00

 

 

第二轮修志

 

 

 

 

 

50.00

504001

泉州市地方志编纂委员会

第二轮修志

工作需要

1

第二轮修志

部门专项项目支出(已细化)

[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

50.00


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