泉州市方志委2017预算和“三公”经费公开
发布时间: 2017-02-04 【字体:

2017年泉州市地方志编纂委员会预算说明

 

根据《泉州市财政局关于下达2017年度部门预算的通知》(泉财指标〔20171号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

市方志委的主要职责是:

(一)贯彻执行《地方志工作条例》及党和国家关于地方志工作的方针、政策,检查地方志工作法律法规在本行政区域实施情况,推动、督促全市地方志的编纂、管理和开发利用工作依法开展,向市政府提出对违法行为、事件的查处意见。

(二)拟定泉州市地方志工作规划,报市政府批准后组织实施。

(三)组织、指导、督促、检查市地方志文献编纂工作。制定市级地方志文献编纂方案并组织编纂。指导县市、区和部门制订编纂方案并督促实施。

(四)制定市级各类地方志文献编纂出版规范组织业务培训。

(五)推进地方志信息化建设,为机关和社会提供服务。督导县级地方志信息化建设。

(六)收集、保存和整理旧志以及相关古籍文献。开展方志理论研究;开展对外、对台方志学术交流活动。

(七)组织开发利用地方志资源。

(八)完成市委、市政府和上级主管机构交办的其他任务。

二、部门基本情况

市方志委总编制数17人,其中事业(参公)编制17人,目前实有人数17人,下设4个行政科室。列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市方志委

全额核拨

17

17

三、部门主要工作任务

2017年,根据我市地方志事业“十三五”发展规划要求,重点做好以下工作:

一要抓学习强信念。要认真组织学习习总书记系列重要讲话和中央、省、市领导关于地方志工作的批示、讲话精神,进一步提升对做好地方志工作重要性的认识,明确地方志工作方向和路径,树立“为党修志、为国修志、为民修志”的坚定信念。

二要强化依法修志。发挥宣传媒体以及泉州地情网站和公微号平台优势,结合开展“六进”活动,加大《地方志工作条例》、省《实施办法》全国、全省、全市地方志事业发展“十三五”规划的宣传力度,多方位宣传方志文化和地方志工作成果,提高传播力,使依法修志观念和依法治志深入人心,推动全社会修志、读志、传志、用志。

主要工作任务有:

1. 抓好《泉州市地方志事业发展十三五规划》宣传贯彻。按照《规划》要求,做好任务分解,建立项目责任制,并狠抓贯彻落实。

2. 完成第二轮地方志书编修规划任务。按照2017年基本完成全市第二轮地方志书编修规划任务安排继续做好二轮修志相关工作。第二季度召开《市志》评稿会,年底完稿送查

3. 推进地方综合年鉴编纂工作。按时保质做好《泉州年鉴》及分册《泉州日记》的编纂、出版工作。实现全市综合年鉴一年一鉴、当年出版、公开出版。

4. 积极探索特色志书和地方史的编纂。持续开展反映泉州经济社会发展历史进程以及具有时代特点和泉州特色的地方志和地方史的编写工作。指导各县(市、区)立足本地实际,编纂各类地名志、特产志,形成各具特色的方志文化品牌。指导有条件的乡镇(街道)、村(社区)做好志书编纂工作。

5. 深入开展旧志文献保护整理工作。实施方志典籍整理工程,推进《泉州府志》等重要文献古籍的点校、重刊或再版工作,探索推出“泉州文献丛刊”项目

6. 加快地方志信息化步伐。推进泉州地情网(二期)建设,继续扩大市、县二级方志网络覆盖范围和“泉州史志”微信公众号信息影响力,逐步实现网库共建共享。

7. 因地制宜推进方志馆书库建设。加快泉州方志馆筹建步伐,指导各县(市、区)积极推进方志馆(库)建设。

8. 深化地方志资源开发利用。加强对地方志资源的深加工,服务文化强市和海丝先行区建设完成《泉州家训》和《泉州乡规民约》出版印刷工作

9. 扩大方志文化交流合作。做好泉台文化交流合作,开展两岸共享史料、共修史志、族谱对接等活动;发挥侨情优势,逐步将地方志建成“记住乡愁”的有效载体

10. 建立健全地方志资料征集制度。总结完善推广志书、年鉴、月志、日记“四位一体”系统保存地情资料工作机制。

11.  加强地方志理论研究。发挥方志期刊和各级地方志学会的作用,活跃学术研讨,研讨地方志编纂、地方志事业发展的重大业务和基础理论问题。

12. 强化队伍建设。继续倡导“和谐团队、快乐修志”理念。加强机构和队伍自身建设,加大培训力度,提升队伍责任,逐步建立一支专兼职结合、富有战斗力的地方志专业队伍。

四、2017年预算收支情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017, 市方志委收入预算为531.96万元,比2016年增加28.52万元,主要原因是工资提高,相应待遇提高,及去年项目未完结情况略有增多,结转资金增多,其中:当年公共财政预算拨款收入531.96万元。相应安排支出预算531.96万元,比2016年增加28.52万元,其中:工资福利支出173.32万元,对个人和家庭的补助支出52.35万元,商品和服务支出51.33万元,项目支出254.96万元。

五、一般公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出531.96万元,比2016年增加28.52万元,主要原因是工资提高,相应待遇提高,及2016项目未完结情况略有增多,结转资金增多,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)事业运行517.61万元。主要用于单位人员经费、公用经费等支出及《泉州年鉴》、《泉州日记》、《泉州月志》、《泉州市志》、地情丛书的编纂出版,资料收集、整理,印刷及开展地情研究活动等支出。

(二)事业单位医疗14.35万元。主要用于干部职工的医疗保险支出。

六、政府性基金支出预算情况

2017市方志委无此项支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年泉州市地方志“三公”经费财政拨款预算数为3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排0万元,与上年相比支出下降(增长)0%

(二)公务接待费
  2017年预算安排3万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:根据往年公务接待情况,预计市方志委2017年公务接待费不超3万元。
   (三)公务用车购置及运行费
    2017年预算安排0万元,公车已交接,单位无公车

八、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费支出预算32.3万元,比2016年增加0万元,主要原因是机关行政经费为定额经费。

九、政府采购安排情况

本部门2017年度政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)直接事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“一般公共预算”、“政府性基金预算”、“直接事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入市级财政局预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.2017年度收支预算表

    2.2017年度收入预算表

   3.2017年度支出预算表

   4.2017年度财政拨款收支预算表

   5.2017年度一般公共预算拨款支出预算表

   6.2017年度政府性基金拨款支出预算表

    7.2017年度一般公用预算支出经济分类情况表

    8.2017年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

    9.2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 


附表1                
2017年收支预算表
                单位:万元(保留2位)
收入项目 收入预算 支出项目 支出预算 资  金  来  源
一.一般公共预算 二.政府性基金预算 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.其他资金
栏    次 1 栏    次            
一.一般公共预算拨款(补助) 432.73 一、基本支出 277.00 249.55 0.00 0.00 0.00 27.45
二.政府性基金预算拨款 0.00   1、工资福利支出 173.32 151.61 0.00 0.00 0.00 21.71
三.财政专户核拨收入 0.00   2、对个人和家庭的补助支出 52.35 46.61 0.00 0.00 0.00 5.74
四.直接事业收入 0.00   3、商品和服务支出 51.33 51.33 0.00 0.00 0.00 0.00
五.经营收入(事业) 0.00 二、项目支出 254.96 183.18 0.00 0.00 0.00 71.78
六.上级补助收入(事业) 0.00   1、经常性专项业务费支出 204.96 133.18 0.00 0.00 0.00 71.78
七.附属单位缴款(事业) 0.00   2、一次性项目支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
八.其他收入 0.00   3、部门专项项目支出(已细化) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      4、部门专项项目支出(未细化) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    三、经营支出(事业) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    四、上缴上级支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    五、对附属单位补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 432.73 本年支出合计 531.96 432.73 0.00 0.00 0.00 99.23
九.上年结转 99.23 六、年终结转            
十.用事业基金弥补收支差额 0.00              
收入总计 531.96 支出总计 531.96 432.73 0.00 0.00 0.00 99.23
 
附表2                        
2017年收入预算表
                        单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 收入预算数 资金来源
一.一般公共预算 二.政府性基金预算 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.经营收入 六.上级补助收入 七.附属单位上缴收入 八.其他收入 九.上年结转 十.用事  业基金弥补收支差额
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
合计   531.96 432.73               99.23  
201 一般公共服务支出 479.98 395.58               84.40  
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 479.98 395.58               84.40  
    2010350     事业运行 479.98 395.58               84.40  
208 社会保障和就业支出 37.63 22.80               14.83  
  20805   行政事业单位离退休 37.63 22.80               14.83  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.63 22.80               14.83  
210 医疗卫生与计划生育支出 14.35 14.35                  
  21011   行政事业单位医疗 14.35 14.35                  
    2101102     事业单位医疗 14.35 14.35                  
 
 
附表3                        
2017年支出预算表
                        单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 合计 一、基本支出 二、项目支出 三、经营支出(事业) 四、上缴上级支出 五、对附属单位补助支出
1、工资福利支出 2、对个人和家庭的补助支出 3、商品和服务支出 1、经常性专项业务费支出 2、一次性项目支出 3、部门专项项目支出(已细化) 4、部门专项项目支出(未细化)
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
合计   531.96 173.32 52.35 51.33 181.78 73.17          
201 一般公共服务支出 479.98 121.34 52.35 51.33 181.78 73.17          
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 479.98 121.34 52.35 51.33 181.78 73.17          
    2010350     事业运行 479.98 121.34 52.35 51.33 181.78 73.17          
208 社会保障和就业支出 37.63 37.63                  
  20805   行政事业单位离退休 37.63 37.63                  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.63 37.63                  
210 医疗卫生与计划生育支出 14.35 14.35                  
  21011   行政事业单位医疗 14.35 14.35                  
    2101102     事业单位医疗 14.35 14.35                  
 
附表4      
2017年财政拨款收支预算表
      单位:万元(保留2位)
收    入   支    出  
收入项目类别 收入预算 支出项目类别 支出预算
一.一般公共预算拨款(补助) 531.96 一、基本支出 277.00
二.政府性基金预算拨款     1、工资福利支出 173.32
三.财政专户核拨收入     2、对个人和家庭的补助支出 52.35
      3、商品和服务支出 51.33
    二、项目支出 254.96
      1、经常性专项业务费支出 181.78
      2、一次性项目支出 73.17
      3、部门专项项目支出(已细化)  
      4、部门专项项目支出(未细化)  
    三、上缴上级支出  
    四、对附属单位补助支出  
收入总计 531.96 支出总计 531.96
 
 
附表5      
2017年一般公共预算拨款支出预算表
      单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
** ** ** **
合计   277.00 254.96
201 一般公共服务支出 225.02 254.96
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 225.02 254.96
    2010350     事业运行 225.02 254.96
208 社会保障和就业支出 37.63  
  20805   行政事业单位离退休 37.63  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.63  
210 医疗卫生与计划生育支出 14.35  
  21011   行政事业单位医疗 14.35  
    2101102     事业单位医疗 14.35  
 
 
附表6      
2017年政府性基金拨款支出预算表
      单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
** ** ** **
       
 
 
附表7    
2017年一般公共预算支出经济分类情况表
    单位:万元(保留2位)
项   目 合    计
经济分类科目编码 科目名称
合         计 531.96
301 工资福利支出 173.32
302 商品和服务支出 306.29
303 对个人和家庭的补助 52.35
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出  
304 对企事业单位的补贴  
307 债务利息支出  
399 其他支出  
 
附表8  
2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
  单位:万元(保留2位)
项   目 合  计
一、工资福利支出 173.32
  基本工资 46.58
  津贴补贴 63.38
  奖金 4.02
  社会保障缴费 37.63
  伙食费  
  伙食补助费 4.69
  绩效工资  
  其他工资福利支出 17.02
二、商品和服务支出 51.33
  办公费 6.15
  印刷费  
  咨询费  
  手续费  
  水费 1.50
  电费 5.20
  邮电费 0.40
  物业管理费 6.05
  差旅费 3.00
  因公出国(境)费用  
  维修(护)费 1.00
  租赁费  
  会议费 2.00
  培训费 3.00
  公务接待费 3.00
  专用材料费  
  被装购置费  
  专用燃料费  
  劳务费  
  委托业务费  
  工会经费 1.32
  福利费  
  公务用车运行维护费  
  其他交通费用 17.71
  税金及附加费用  
  其他商品和服务支出 1.00
三、对个人和家庭的补助 52.35
  离休费  
  退休费 5.21
  退职(役)费  
  抚恤金  
  生活补助  
  救济费  
  医疗费  
  助学金  
  奖励金  
  生产补贴  
  住房公积金 16.90
  提租补贴 11.00
  购房补贴 0.65
  其他对个人和家庭的补助支出 18.59
四、对企事业单位的补贴  
  企业政策性补贴  
  事业单位补贴  
  财政贴息  
  其他对企事业单位的补贴  
五、债务利息支出  
  国内债务利息  
  国外债务利息  
六、其他资本性支出  
  房屋建筑物购建  
  办公设备购置  
  专用设备购置  
  基础设施建设  
  大型修缮  
  信息网络及软件购置更新  
  物资储备  
  土地补偿  
  安置补助  
  地上附着物和青苗补偿  
  拆迁补偿  
  其他交通工具购置  
  公务用车购置  
  产权参股  
  其他资本性支出  
七、其他支出  
  其他支出  
总计 277
 
 
附表9  
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
  单位:万元(保留2位)
项目 本年预算数
合计 3.00
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 3.00
3、公务用车费  
其中:(1)公务用车购置费  
      (2)公务用车运行维护费  
 
 
 
 
 
 
 
 
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