泉州市方志委2016预算和“三公”经费公开
发布时间: 2016-03-01 【字体:

2016年泉州市地方志编纂委员会预算说明

 

根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公经费预决算信息公开工作的通知》要求(泉财预〔2014〕383号),以及《泉州市财政局关于下达2016年度部门预算的通知》(泉财指标〔2016〕1号)的批复,现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

市方志委的主要职责是:

(一)贯彻执行《地方志工作条例》及党和国家关于地方志工作的方针、政策,检查地方志工作法律法规在本行政区域实施情况,推动、督促全市地方志的编纂、管理和开发利用工作依法开展,向市政府提出对违法行为、事件的查处意见。

(二)拟定泉州市地方志工作规划,报市政府批准后组织实施。

(三)组织、指导、督促、检查市地方志文献编纂工作。制定市级地方志文献编纂方案并组织编纂。指导县市、区和部门制订编纂方案并督促实施。

(四)制定市级各类地方志文献编纂出版规范组织业务培训。

(五)推进地方志信息化建设,为机关和社会提供服务。督导县级地方志信息化建设。

(六)收集、保存和整理旧志以及相关古籍文献。开展方志理论研究;开展对外、对台方志学术交流活动。

(七)组织开发利用地方志资源。

(八)完成市委、市政府和上级主管机构交办的其他任务。

二、部门基本情况

市方志委总编制数17人,其中事业(参公)编制17人,目前实有人数18人,下设4个行政科室。列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市方志委

全额核拨

17

18

注:2015年年末核减了1个工勤编制数。

三、部门主要工作任务

2016年是地方志事业发展“十三五”规划实施的开局之年,围绕创新泉州、智造泉州、海丝泉州、美丽泉州、幸福泉州“五个泉州”建设,以加快二轮修志为重点,不断创新工作思路,全面提升工作水平,扎实推进地方志事业的科学发展。重点抓好以下工作:

一、强化法规意识,提升思想认识,科学制定地方志事业发展规划。认真组织学习中央领导重要批示、讲话精神,以学习宣传中央领导讲话批示精神为要点,加大《地方志工作条例》、省《实施办法》和全国、全省地方志事业发展“十三五”规划以及第五次全国地方志工作会议、第八次全省地方志工作会议精神的宣传力度,结合我市实际,科学制定泉州市地方志事业发展规划纲要。

二、强化责任意识,抓重点破难点,加快推进二轮修志步伐。按时序重点做好初稿审读及市志编纂等有关工作。推进县(市、区)志和部门志编纂,探索开展特色志书编写,推动名镇志、名村志编纂。

    三、强化质量意识,对标准找差距,着力提升年鉴编纂水平。严格按照《地方年鉴出版质量规定》,编纂出版《泉州年鉴》2016卷。编纂出版《泉州日记》2016卷。做好《泉州年鉴》《泉州日记》2015卷发行和交流。

    四、强化服务意识,围绕中心大局,加大地情开发利用力度。按时效编发《泉州月志》。围绕“五个泉州”建设,编辑出版地情丛书第四辑。加强数据库和网站的维护管理,完成地情数据库(网)二期建设,建好微信公众服务平台。

        五、强化修身意识,加强队伍建设,推动方志事业全面发展。组织开展好“两学一做”活动。抓好支部和工会换届工作,把管党治党责任和党风廉政建设“两个责任”抓在手上。按照市政府63次常务会议要求,积极推进市方志馆建设方案的论证工作。继续组织开展地方志文化下基层“五进”活动。加强与台湾及港澳侨相关机构、团体的方志文化交流合作,开展有特色的课题研究。充实、组建地方志专家库,并积极筹备地方志学会换届工作。

四、2016年预算收支情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2016年, 市方志委收入预算为503.44万元,其中:当年公共财政预算拨款收入503.44万元。相应安排支出预算503.44万元,其中:工资福利支出175.75万元,对个人和家庭的补助支出47.96万元,商品和服务支出40.30万元,项目支出239.43万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出503.44万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)事业运行(编码2010350)489.35万元。主要用于单位人员经费、公用经费等支出及《泉州年鉴》、《泉州日记》、《泉州月志》、《泉州市志》、地情丛书的编纂出版,资料收集、整理,印刷及开展地情研究活动等支出。

(二)事业单位医疗(编码2100502)14.09万元。主要用于干部职工的医疗保险支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年我委无此项支出预算。

七、“三公”经费预算安排情况

2016年泉州市地方志“三公”经费财政拨款预算数为11.21万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.51万元,公务用车购置及运行费6.7万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2016年预算安排0万元。

(二)公务接待费
  2016年预算安排4.51万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等方面的接待活动。与上年预算持平,主要原因是:根据往年公务接待情况,预计市方志委2016年公务接待费不超4.51万元。
   (三)公务用车购置及运行费
    2016年预算安排6.7万元,其中:公务用车运行费6.7万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。无公务用车购置计划。

 

附表:1.2016年收支预算表

2. 2016年收入预算表

3. 2016年支出预算表

4. 2016年财政拨款收支预算表

5. 2016年一般公共预算拨款支出预算表

6. 2016年政府性基金拨款支出预算表

7. 2016年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

8. 2016年一般公共预算“三公”经费支出预算表


附表1
2016年收支预算表
单位:万元(保留2位)
收入项目 收入预算 支出项目 支出预算 资  金  来  源
一.一般公共预算 二.政府性基金预算 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.其他资金
栏    次 1 栏    次            
一.一般公共预算拨款(补助) 429.59 一、基本支出 264.01 246.59       17.42
二.政府性基金预算拨款     1、工资福利支出 158.33 158.33        
三.财政专户核拨收入     2、对个人和家庭的补助支出 47.96 47.96        
四.直接事业收入     3、商品和服务支出 40.30 40.30        
五.经营收入(事业)   二、项目支出 239.43 183.00       56.43
六.上级补助收入(事业)     1、经常性专项业务费支出 189.43 133.00       56.43
七.附属单位缴款(事业)     2、一次性项目支出 50.00 50.00        
八.其他收入     3、部门专项项目支出(已细化)            
      4、部门专项项目支出(未细化)            
    三、经营支出(事业)            
    四、上缴上级支出            
    五、对附属单位补助支出            
本年收入合计 429.59 本年支出合计 503.44 429.59       73.85
九.上年结转 73.85 六、年终结转            
十.用事业基金弥补收支差额                
收入总计 503.44 支出总计 503.44         73.85

 

附表2
2016年收入预算表
单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 收入预算数 资金来源
一.一般公共预算 二.政府性基金预算 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.经营收入 六.上级补助收入 七.附属单位上缴收入 八.其他收入 九.上年结转 十.用事  业基金弥补收支差额
201 一般公共服务支出 489.35 415.50               73.85  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 489.35 415.50               73.85  
2010350 事业运行 489.35 415.50               73.85  
210 医疗卫生与计划生育支出 14.09 14.09                  
21005 医疗保障 14.09 14.09                  
2100502 事业单位医疗 14.09 14.09                  
  合计 503.44 429.59               73.85  
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

附表3
2016年支出预算表
单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 合计 一、基本支出 二、项目支出 三、经营支出(事业) 四、上缴上级支出 五、对附属单位补助支出
1、工资福利支出 2、对个人和家庭的补助支出 3、商品和服务支出 1、经常性专项业务费支出 2、一次性项目支出 3、部门专项项目支出(已细化) 4、部门专项项目支出(未细化)
201 一般公共服务支出 489.35 161.66 47.96 40.30 189.43 50.00          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 489.35 161.66 47.96 40.30 189.43 50.00          
2010350 事业运行 489.35 161.66 47.96 40.30 189.43 50.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 14.09 14.09                  
21005 医疗保障 14.09 14.09                  
2100502 事业单位医疗 14.09 14.09                  
  合计 503.44 175.75 47.96 40.30 189.43 50.00          
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

附表4
2016年财政拨款收支预算表
单位:万元(保留2位)
收    入   支    出  
收入项目类别 收入预算 支出项目类别 支出预算
一.一般公共预算拨款(补助) 503.44  一、基本支出 264.01 
二.政府性基金预算拨款     1、工资福利支出 175.75 
三.财政专户核拨收入     2、对个人和家庭的补助支出 47.96 
      3、商品和服务支出 40.30 
    二、项目支出 239.43 
      1、经常性专项业务费支出 189.43 
      2、一次性项目支出 50.00 
      3、部门专项项目支出(已细化)  
      4、部门专项项目支出(未细化)  
    三、上缴上级支出  
    四、对附属单位补助支出  
收入总计 503.44  支出总计 503.44 

 

附表5
2016年一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 249.92 239.43
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 249.92 239.43
2010350 事业运行 249.92 239.43
210 医疗卫生 14.09  
21005 医疗保障 14.09  
2100502 事业单位医疗 14.09  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  合计    
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算拨款支出情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

附表6
2016年政府性基金拨款支出预算表
单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
类款项      
201 一般公共服务支出    
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务    
2010350 事业运行    
       
       
       
       
       
  合计    
注:1.本表反映部门本年度政府性基金拨款支出预算情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

附表7
2016年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
单位:万元(保留2位)
项   目 合  计
一、工资福利支出 175.75 
  基本工资 45.48 
  津贴补贴 62.56 
  奖金 3.93 
  社会保障缴费 32.27 
  其他工资福利支出 31.51 
二、商品和服务支出 40.30 
  办公费 8.50 
  印刷费  
  咨询费  
  手续费  
  水费 0.42 
  电费 6.40 
  邮电费 1.60 
  物业管理费 7.30 
  差旅费 1.90 
  因公出国(境)费用  
  维修(护)费 1.30 
  租赁费  
  会议费 0.50 
  培训费 1.50 
  公务接待费 1.50 
  专用材料费  
  被装购置费  
  专用燃料费  
  劳务费  
  委托业务费  
  工会经费 1.30 
  福利费  
  公务用车运行维护费 6.70 
  其他交通费用  
  税金及附加费用  
  其他商品和服务支出 1.38 
三、对个人和家庭的补助 47.96 
  离休费  
  退休费 4.73 
  退职(役)费  
  抚恤金  
  生活补助  
  救济费  
  医疗费  
  助学金  
  奖励金  
  生产补贴  
  住房公积金 17.83 
  提租补贴 10.80 
  购房补贴 0.77 
  其他对个人和家庭的补助支出 13.83 
四、对企事业单位的补贴  
  企业政策性补贴  
  事业单位补贴  
  财政贴息  
  其他对企事业单位的补贴  
五、债务利息支出  
  国内债务利息  
  国外债务利息  
六、其他资本性支出  
  房屋建筑物购建  
  办公设备购置  
  专用设备购置  
  基础设施建设  
  大型修缮  
  信息网络及软件购置更新  
  物资储备  
  土地补偿  
  安置补助  
  地上附着物和青苗补偿  
  拆迁补偿  
  其他交通工具购置  
  公务用车购置  
  产权参股  
  其他资本性支出  
七、其他支出  
  其他支出  
总计 264.01 

 

附表8
2016年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元(保留2位)
项目 本年预算数
合计 11.21 
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 4.51 
3、公务用车费 6.70 
其中:(1)公务用车运行维护费 6.70 
      (2)公务用车购置费  
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