泉州市方志委2014决算、2015预算和“三公”经费公开
发布时间: 2015-07-31 【字体:
 2015年泉州市地方志编纂委员会预算说明 

根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公经费预决算信息公开工作的通知》要求(泉财预〔2014〕383号),以及《泉州市财政局关于下达2015年度部门预算的通知》(泉财指标〔2015〕1号)的批复,现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

市方志委的主要职责是:

(一)贯彻执行《地方志工作条例》及党和国家关于地方志工作的方针、政策,检查地方志工作法律法规在本行政区域实施情况,推动、督促全市地方志的编纂、管理和开发利用工作依法开展,向市政府提出对违法行为、事件的查处意见。

(二)拟定泉州市地方志工作规划,报市政府批准后组织实施。

(三)组织、指导、督促、检查市地方志文献编纂工作。制定市级地方志文献编纂方案并组织编纂。指导县市、区和部门制订编纂方案并督促实施。

(四)制定市级各类地方志文献编纂出版规范组织业务培训。

(五)推进地方志信息化建设,为机关和社会提供服务。督导县级地方志信息化建设。

(六)收集、保存和整理旧志以及相关古籍文献。开展方志理论研究;开展对外、对台方志学术交流活动。

(七)组织开发利用地方志资源。

(八)完成市委、市政府和上级主管机构交办的其他任务。

二、部门基本情况

市方志委总编制数18人,其中事业(参公)编制18人,目前实有人数17人,下设4个行政科室。列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市方志委

全额核拨

18

17

 

三、部门主要工作任务

2015年,全市各级地方志工作机构要认真贯彻党的十八届三中、四中全会和全国、全省、全市地方志工作会议精神,紧扣“志、鉴、库、网、刊、研、用、队”八个工作要素,抓住重点、突破难点、带动整体,全面提升工作水平,扎实推进各项工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)以宣传贯彻全国、全省地方志工作会议精神为契机,努力提升全社会对依法修志工作重要性的认识;

(二)以开编《泉州市志》(续志)为重点,加快全市二轮修志步伐;

(三)以实施全部、同步编纂出版年度地方综合年鉴这一“省长工程”为要务,不断完善“四位一体”的地情资料保存机制;

(四)以服务21世纪“海丝”先行区建设为切入点,提升开发利用方志资源服务中心、服务社会的水平;

(五)以方志馆网建设为平台,加强信息化建设,进一步夯实现代地方志事业科学发展的工作基础;

(六)以巩固党的群众路线教育实践活动成果为抓手,强化方志机构自身建设和队伍建设。

四、2015年预算收支情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2015年,市方志委收入预算为479.04万元,其中:当年公共财政预算拨款收入479.04万元。相应安排支出预算479.04万元,其中:工资福利支出134.6万元,对个人和家庭的补助支出79.48万元,商品和服务支出40.08万元,项目支出224.88万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出479.04万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2010350事业运行467.04万元。主要用于单位人员经费、公用经费等支出及《泉州年鉴》、《泉州日记》、《泉州月志》、《泉州市志》、地情丛书的编纂出版,资料收集、整理,印刷及开展地情研究活动等支出。

(二)2100502事业单位医疗12.00万元。主要用于干部职工的医疗保险支出。

六、政府性基金支出预算情况

2015年我委无此项支出预算。

七、“三公”经费预算安排情况

2015年泉州市地方志“三公”经费财政拨款预算数为11.21万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.51万元,公务用车购置及运行费6.7万元。具体情况如下:

(二)公务接待费
  2015年预算安排4.51万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等方面的接待活动。与上年预算略有增加,主要原因是:全市二轮修志全面开编,业务交流、学习指导培训数量大增。
  (三)公务用车购置及运行费
   2015年预算安排6.7万元,其中:公务用车运行费6.7万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

 

附表:1.2015年部门收支预算总表

    2.2015年公共财政预算拨款支出预算表


2014年泉州市地方志编纂委员会决算说明

 

根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公经费预决算信息公开工作的通知》要求(泉财预〔2014〕383号),以及《泉州市财政局关于批复2014年度部门决算的通知》(泉财决〔2015〕1号)的批复,现将我单位2014年部门决算说明如下:

一、部门主要职责

我委的主要职责是:

(一)贯彻执行《地方志工作条例》及党和国家关于地方志工作的方针、政策,检查地方志工作法律法规在本行政区域实施情况,推动、督促全市地方志的编纂、管理和开发利用工作依法开展,向市政府提出对违法行为、事件的查处意见。

(二)拟定泉州市地方志工作规划,报市政府批准后组织实施。

(三)组织、指导、督促、检查市地方志文献编纂工作。制定市级地方志文献编纂方案并组织编纂。指导县市、区和部门制订编纂方案并督促实施。

(四)制定市级各类地方志文献编纂出版规范组织业务培训。

(五)推进地方志信息化建设,为机关和社会提供服务。督导县级地方志信息化建设。

(六)收集、保存和整理旧志以及相关古籍文献。开展方志理论研究;开展对外、对台方志学术交流活动。

(七)组织开发利用地方志资源。

(八)完成市委、市政府和上级主管机构交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

市方志委包括4个行政科室,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市方志委

全额核拨

18

17

 

三、部门主要工作总结

2014年,在泉州市委、市政府的正确领导和省方志委的具体指导下,泉州市方志委认真贯彻全国、全省地方志工作会议精神和市委、市政府工作部署,在组织开展党的群众路线教育实践活动的同时,紧扣地方志工作主业,狠抓年度工作目标任务落实,各项工作取得较好成效,得到省方志委和市政府的高度肯定。

全省第八次地方志工作会议特别指出,泉州在全省率先实现市、县两级地方综合年鉴100%开编,提出推广志书、年鉴、月报、日记“四位一体”的泉州经验,并充分肯定泉州市方志委在今年党的群众路线教育实践活动中开展的以地方志成果进校园、进机关、进军营、进企业、进社区为主要内容的“五进”活动。

一年来,泉州地方志工作得到中国地方志指导小组以及省政府苏树林省长、李红副省长、市委黄少萍书记、市政府郑新聪市长、林万明副市长、刘忠副市长等领导的肯定。

四、2014年决算收支总体情况

(一)收入总计519.37万元

2014年部门决算收入为519.37万元,其中:本年收入433.82万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入433.82万元。

2.上年结转和结余85.55万元。

(二)支出总计462.46万元

2014年度部门决算总支出462.46万元,其中本年支出462.46万元。具体情况如下:

1.基本支出235.43万元。其中,工资福利支出130.31万元,对个人和家庭补助支出77.93万元,商品和服务支出27.19万元。

2.项目支出227.03万元。

3.年末结转结余56.92万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出462.46万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2010350事业运行455.39万元。主要用于人员经费、公用经费等支出及《泉州年鉴》、《泉州日记》、《泉州月志》、《泉州市志》等的编纂,资料收集、整理,印刷及“开展‘东亚文化之都’地情研究活动”等支出。

(二)2100502事业单位医疗7.07万元。主要用于干部职工医疗保障支出。

六、政府性基金支出决算情况

我委无此项经费。

七、“三公”经费决算情况

2014年泉州市方志委“三公”经费财政拨款决算数为15.03万元,其中:因公出国(境)经费3.89万元,公务接待费1.8万元,公务用车运行费9.35万元,公务用车购置费0元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2014年支出3.89万元。由省方志委组织赴美国、加拿大收集“海上丝绸之路”旧志资料,泉州籍侨亲史料等,泉州市方志委1人(常务副主任)随行。 
  (二)公务接待费
  2014年支出1.8万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等方面的接待活动,累计接待13批次、接待总人数112人,与上年相比支出下降19.62%,主要原因是:通过增加电子政务交流,尽量采用现代化办公,改进指导工作方式,减少实地指导次数,从而减少公务接待。
  (三)公务用车购置及运行费
   2014年公务用车购置费0元,公务用车运行费9.35万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量2辆。与上年相比,公务用车运行费略有下降。

 

附件: 1. 2014年收支决算总表

     2. 2014年公共财政预算拨款支出决算表

 

 

附表1-1                
2015年泉州市方志委收支预算总表
                单位:万元(保留2位)
收入项目 收入预算 支出项目 支出预算 资  金  来  源
一.公共财政预算拨款 二.基金预算财政拨款 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.其他资金
栏    次 1 栏    次            
一.公共财政预算拨款(补助) 422.12 一、基本支出 254.16 254.12       0.04
二.基金预算财政拨款     1、工资福利支出 134.60 134.56       0.04
三.财政专户核拨收入     2、对个人和家庭的补助支出 79.48 79.48        
四.直接事业收入     3、商品和服务支出 40.08 40.08        
五.经营收入(事业)   二、项目支出 224.88 168.00       56.88
六.上级补助收入(事业)     1、经常性专项业务费支出 174.88 118.00       56.88
七.附属单位缴款(事业)     2、部门专项项目支出(已细化)            
八.其他收入     3、一次性项目支出 50.00 50.00        
    三、经营支出(事业)            
    四、上缴上级支出            
    五、对附属单位补助支出            
本年收入合计 422.12 本年支出合计 479.04 422.12        
九.上年结转 56.92 六、年终结转            
十.用事业基金弥补收支差额                
收入总计 479.04 支出总计 479.04 422.12        

 

附表1-2      
2015年部门公共财政预算拨款支出预算表
      单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出    
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务    
2010350 事业运行 242.16 224.88
210 医疗卫生    
21005 医疗保障    
2100502 事业单位医疗 12.00  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  合计    
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
  2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 

附表2-1      
2014年部门收支决算总表
      单位:万元(保留2位)
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 433.82 一、基本支出和项目支出 462.46
  其中:政府性基金       工资福利支出 153.77
二、上级补助收入       商品和服务支出 222.35
三、事业收入       对个人和家庭的补助 77.93
    其中:财政专户管理资金       对企事业单位的补贴  
四、经营收入       赠与  
五、附属单位缴款       债务利息支出  
六、其他收入       基本建设支出  
    其中:本级横向财政拨款       其他资本性支出 8.41
      非本级财政拨款       贷款转贷及产权参股  
        其他支出  
    二、上缴上级支出  
    三、经营支出  
    四、对附属单位补助支出  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
本年收入合计 433.82 本年支出合计 462.46
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    上年结转和结余 85.55       交纳所得税  
      基本支出结转和结余 0.25       提取职工福利基金  
        其中:财政拨款结转和结余 0.25       转入事业基金  
      项目支出结转和结余 85.30       其他  
        其中:财政拨款结转和结余 85.30     年末结转和结余 56.92
      经营结余         基本支出结转和结余 0.04
            其中:财政拨款结转和结余 0.04
          项目支出结转和结余 56.87
            其中:财政拨款结转和结余 56.87
          经营结余  
合计 519.37 合计 519.37

 

附表2-2      
2014年部门公共财政预算拨款支出决算表
      单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出    
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务    
2010350 事业运行 228.36 227.03
210 医疗卫生    
21005 医疗保障    
2100502 事业单位医疗 7.07  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  合计    
注:1.本表反映部门本年度公共财政拨款支出决算情况。
  2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

附件3        
2014-2015年“三公”经费预决算情况汇总表
填报单位:       单位:万元(保留2位)
项  目 2014年决算数 2015年预算数
合计 其中:财政拨款 合计 其中:当年财政拨款
合  计 15.03 15.03 11.21 11.21
1、因公出国(境)费用 3.89 3.89 0.00 0.00
2、公务接待费 1.8 1.8 4.51 4.51
3、公务用车费 0 0 0.00 0.00
其中:(1)公务用车运行维护费 9.35 9.35 6.70 6.70
      (2)公务用车购置 0 0 0 0
备注:1.一式两份,分别报送主管预算部门及市财政局归口管理业务科室。
    2.按照“只减不增”的原则,2015年“三公”经费预算实行“控制数管理”,即以2014年“三公”经费决算数为控制数,填报的预算数原则上不能超过控制数,并有所压缩。超过的必须提供合理解释说明。

           

附表3-1                  
2014—2015年因公出国(境)费用情况表
                  单位:万元(保留2位)
单位名称 2014年决算 2015年预算 备注(2014年团组、人次等,比2013年增加较大原因)
因公出国(境)费用 因公出国(境)费用
小计 当年财政拨款资金 以前年度财政拨款结转和结余资金 其它资金(含政府性基金和上级专款等) 小计 当年财政拨款预算 其它资金(含政府性基金和上级专款等)
基本支出 项目支出
栏次 1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9
泉州市地方志编纂委员会 3.89 3.89     0.00 0.00      
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
备注:一式两份,分别报送主管预算部门及市财政局归口管理业务科室。

 

附表3-2                    
2014—2015年公务接待费用情况表
                    单位:万元(保留2位)
单位名称 在职人数 2014年决算 2015年预算 备注(比2014年增加较大原因)
公务接待费用 公务接待费用
小计 当年财政拨款资金 以前年度财政拨款结转和结余资金 其它资金(含政府性基金和上级专款等) 小计 当年财政拨款预算 其它资金(含政府性基金和上级专款等)
基本支出 项目支出
栏次 1 2=3+4+5 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9 10
泉州市地方志编纂委员会 17 1.8 1.8     4.51 1.00 3.51   全市二轮修志全面开编,业务交流、学习指导培训数量大增。
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
备注:一式两份,分别报送主管预算部门及市财政局归口管理业务科室。

 

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