泉州市方志委2013决算、2014预算和“三公”经费公开
发布时间: 2014-12-24 【字体:
 2013年泉州市地方志编纂委员会决算说明

 

根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公经费预决算信息公开工作的通知》要求(泉财预〔2014〕383号),以及《泉州市财政局关于批复2014年度部门决算的通知》(泉财决〔2014〕1号)的批复,现将我单位2013年部门决算说明如下:

一、部门主要职责

我委的主要职责是:

(一)贯彻执行《地方志工作条例》及党和国家关于地方志工作的方针、政策,检查地方志工作法律法规在本行政区域实施情况,推动、督促全市地方志的编纂、管理和开发利用工作依法开展,向市政府提出对违法行为、事件的查处意见。

(二)拟定泉州市地方志工作规划,报市政府批准后组织实施。

(三)组织、指导、督促、检查市地方志文献编纂工作。制定市级地方志文献编纂方案并组织编纂。指导县市、区和部门制订编纂方案并督促实施。

(四)制定市级各类地方志文献编纂出版规范组织业务培训。

(五)推进地方志信息化建设,为机关和社会提供服务。督导县级地方志信息化建设。

(六)收集、保存和整理旧志以及相关古籍文献。开展方志理论研究;开展对外、对台方志学术交流活动。

(七)组织开发利用地方志资源。

(八)完成市委、市政府和上级主管机构交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

市方志委包括4个机关行政科室,其中:列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市方志委

全额核拨

18

18

 

三、部门主要工作总结

2013年,市方志委的主要任务是:在泉州市委、市政府的正确领导和省方志委的具体指导下,泉州市方志委深入学习贯彻党的十八大和十八届三中全会精神,按照泉州市委关于开展“增强忧患意识,推动长远发展”大讨论活动部署,以“建设一流的人文单位,培育一流的方志队伍,编纂一流的志鉴产品,打造地方志的权威品牌”为目标,扎实工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)领导关心重视,工作环境进一步改善。党政领导和有关部门的重视支持,为二轮修志及方志事业发展营造了良好的工作环境。 

(二)修志编鉴并举,重点工作实现新突破。一是加快推进二轮修志进度;二是按时序提质量,推进年鉴编纂工作。

(三)发挥地情优势,服务社会能力全面提升。一是做好《泉州月志》编发;二是开发利用方志资源;三是方志信息化建设力度加大;四是地情研究成果丰硕;五是落实上级部门交办事项。

(四)开展“创先争优”,机关建设和队伍素养明显加强。一是加强机关党建;二是加强作风建设;三是加强骨干培养;四是加强培训教育。

四、2013年决算收支总体情况

(一)收入总计537.94万元

2013年部门决算收入为537.94万元,其中:本年收入436.61万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入436.61万元。

2.上年结转和结余101.33万元。

(二)支出总计452.38万元

2013年度部门决算总支出452.38万元,其中本年支出452.38万元。具体情况如下:

1.基本支出221.19万元。其中,工资福利支出123.81万元,对个人和家庭补助支出71.26万元,商品和服务支出26.12万元。

2.项目支出231.2万元。

3.年末结转结余85.55万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2013年度公共预算财政拨款支出452.38万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2010350事业运行444.27万元。主要用于人员经费、公用经费等支出及《泉州年鉴》、《泉州日记》、《泉州月志》、《泉州市志》等的编纂,资料收集、整理,印刷等支出。

(二)2100502事业单位医疗8.12万元。主要用于干部职工医疗保障支出。

六、政府性基金支出决算情况

我委无此项经费。

七、“三公”经费决算情况

2013年泉州市方志委“三公”经费财政拨款决算数为36.64万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.24万元,公务用车购置及运行费34.4万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2013年支出0万元。 
  (二)公务接待费
  2013年支出2.24万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等方面的接待活动,累计接待16批次、接待总人数138人。与上年相比支出下降51.83%,主要原因是:通过增加电子政务交流,尽量采用现代化办公,改进指导工作方式,减少实地指导次数,从而减少公务接待。
  (三)公务用车购置及运行费
   2013年支出34.4万元。其中:公务用车购置费24.76万元,2013年本单位公务用车购置1辆。公务用车运行费9.65万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量2辆。与上年相比,公务用车运行费下降33.5%,主要原因是:2013年报废了一辆以达报废标准的旧公务用车,并购置了一辆新的公务用车。

 

 

附件: 1. 2013年收支决算总表

     2. 2013年公共财政预算拨款支出决算表

           



2014年泉州市地方志编纂委员会预算说明

 

根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公经费预决算信息公开工作的通知》要求(泉财预〔2014〕383号),以及《泉州市财政局关于下达2014年度部门预算的通知》(泉财指标〔2014〕1号)的批复,现将我单位2014年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

我委的主要职责是:

(一)贯彻执行《地方志工作条例》及党和国家关于地方志工作的方针、政策,检查地方志工作法律法规在本行政区域实施情况,推动、督促全市地方志的编纂、管理和开发利用工作依法开展,向市政府提出对违法行为、事件的查处意见。

(二)拟定泉州市地方志工作规划,报市政府批准后组织实施。

(三)组织、指导、督促、检查市地方志文献编纂工作。制定市级地方志文献编纂方案并组织编纂。指导县市、区和部门制订编纂方案并督促实施。

(四)制定市级各类地方志文献编纂出版规范组织业务培训。

(五)推进地方志信息化建设,为机关和社会提供服务。督导县级地方志信息化建设。

(六)收集、保存和整理旧志以及相关古籍文献。开展方志理论研究;开展对外、对台方志学术交流活动。

(七)组织开发利用地方志资源。

(八)完成市委、市政府和上级主管机构交办的其他任务。

二、部门基本情况

我委总编制数18人,实有人数18人,其中事业(参公)编制18人。包括4个机关行政科室,列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市方志委

全额核拨

18

18

 

三、部门主要工作任务

2014年,我委主要工作任务是:深入开展党的群众路线教育实践活动,紧紧抓住泉州市建设“东亚文化之都”和《福建省实施〈地方志工作条例〉办法》颁布实施的重要契机,正确把握依法修志和存史资政的工作方向,努力探索新时期地方志工作的新路子、新方法,扎实推进二轮修志及年鉴、专志和其它地情读物的编纂工作,在推进我市改革和发展进程中更好地发挥地方志工作的作用为传承名城历史文化,促进地方经济社会发展发挥了积极的作用。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)以开展党的群众路线教育实践活动为抓手,强化自身建设,提升队伍素质。

(二)以宣传贯彻《实施办法》为契机,努力提升全社会对地方志工作重要性的认识。

(三)以开编《泉州市志》(续志)为重点,加快推进全市二轮修志工作步伐。

(四)以服务“东亚文化之都”建设为切入点,进一步发挥地方志存史资政教化功能。

(五)以落实成效论英雄,努力实现地方志各项工作的创新发展和转型升级。

(六)普及依法修志理念,营造良好工作环境。

(七)紧扣方志工作主业,稳步推进志鉴修编。

(八)创新拓展工作领域,凸显职能服务社会。

四、2014年预算收支情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2014年, 我委收入预算为428.82万元,其中:当年公共财政预算拨款收入229.47万元。相应安排支出预算428.82万元,其中:工资福利支出114.07万元,对个人和家庭的补助支出73.48万元,商品和服务支出41.92万元,项目支出199.35万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2014年度公共财政预算拨款支出428.82万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2010350事业运行421.75万元。主要用于单位人员经费、公用经费等支出及《泉州年鉴》、《泉州日记》、《泉州月志》、《泉州市志》等的编纂,资料收集、整理,印刷等支出。

(二)2100502事业单位医疗7.07万元。主要用于干部职工的医疗保险支出。

六、政府性基金支出预算情况

2014年我委无此项支出预算。

七、“三公”经费预算安排情况

2014年泉州市地方志“三公”经费财政拨款预算数为万元,其中:临时因公出国(境)经费4.5万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费6.7万元。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)经费

2014年预算安排4.5万元。主要用于 1、收集有关“海丝”的旧志资料;2、征集《泉州市志》续志“华侨卷”关于美国、加拿大泉州籍侨亲的相关资料;3、征集泉州华侨历史博物馆“华侨奉献馆”有关美国、加拿大泉州籍侨亲的史料。与上年相比支出增长100%,主要原因是:去年没有安排海外材料收集工作。今年为完善地方志图库资料,为建设“东亚文化之都”安排了相关工作。
    (二)公务接待费
  2014年预算安排2万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等方面的接待活动。与上年相比支出下降12%,主要原因是:响应市委市政府号召厉行节俭、能不用接待的就不接待、需要接待的也尽量缩小规模。
   (三)公务用车购置及运行费
    2014年预算安排6.7万元,其中:公务用车运行费6.7万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降80.53%,主要原因是:去年报废了一辆达到报废标准的公务用车,在符合编制的情况下购置了一辆新的公务用车。

 

附表:1.2014年部门收支预算总表

    2.2014年公共财政预算拨款支出预算表


附表1-1                
2014年泉州市方志委收支预算总表
                单位:万元(保留2位)
收入项目 收入预算 支出项目 支出预算 资  金  来  源
一.公共财政预算拨款 二.基金预算财政拨款 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.其他资金
栏    次 1 栏    次            
一.公共财政预算拨款(补助) 347.47 一、基本支出 229.47 229.47        
二.基金预算财政拨款     1、工资福利支出 114.07 114.07        
三.财政专户核拨收入     2、对个人和家庭的补助支出 73.48 73.48        
四.直接事业收入     3、商品和服务支出 41.92 41.92        
五.经营收入(事业)   二、项目支出 199.35 118.00       81.35
六.上级补助收入(事业)     1、一次性项目支出 199.35 118.00       81.35
七.附属单位缴款(事业)     2、部门专项项目支出(已细化)            
八.其他收入     3、部门专项项目支出(未细化)            
    三、经营支出(事业)            
    四、上缴上级支出            
    五、对附属单位补助支出            
本年收入合计 347.47 本年支出合计 428.82 347.47        
九.上年结转 81.35 六、年终结转            
十.用事业基金弥补收支差额                
收入总计 428.82 支出总计 428.82 347.47        



附表1-2      
2014年泉州市方志委公共财政预算拨款支出预算表
      单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出    
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务    
2010350 事业运行 222.40 199.35
210 医疗卫生    
21005 医疗保障    
2100502 事业单位医疗 7.07  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  合计 229.47 199.35
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

附表2-1      
2013年泉州市方志委收支决算总表
      单位:万元(保留2位)
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 436.61 一、基本支出和项目支出 452.38
  其中:政府性基金       工资福利支出 128.52
二、上级补助收入       商品和服务支出 183.66
三、事业收入       对个人和家庭的补助 71.26
    其中:财政专户管理资金       对企事业单位的补贴  
四、经营收入       赠与  
五、附属单位缴款       债务利息支出  
六、其他收入       基本建设支出  
    其中:本级横向财政拨款       其他资本性支出 68.94
      非本级财政拨款       贷款转贷及产权参股  
        其他支出  
    二、上缴上级支出  
    三、经营支出  
    四、对附属单位补助支出  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
本年收入合计 436.61 本年支出合计 452.38
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    上年结转和结余 101.33       交纳所得税  
      基本支出结转和结余 1.63       提取职工福利基金  
        其中:财政拨款结转和结余 1.63       转入事业基金  
      项目支出结转和结余 99.70       其他  
        其中:财政拨款结转和结余 99.70     年末结转和结余 85.55
      经营结余         基本支出结转和结余 0.25
            其中:财政拨款结转和结余 0.25
          项目支出结转和结余 85.30
            其中:财政拨款结转和结余 85.30
          经营结余  
合计 537.94 合计 537.94


附表2-2      
2013年泉州市方志委公共财政预算拨款支出决算表
      单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出    
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务    
2010350 事业运行 213.07 231.20
210 医疗卫生    
21005 医疗保障    
2100502 事业单位医疗 8.12  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  合计 221.19 231.2
注:1.本表反映部门本年度公共财政拨款支出决算情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

  

附件3          
2013-2014年“三公”经费预决算情况汇总表  
填报单位:       单位:万元(保留2位)  
项  目 2013年决算数 2014年预算数  
合计 其中:财政拨款 合计 其中:当年财政拨款  
合  计 36.65 36.65 13.20 13.20  
1、因公出国(境)费用 0 0 4.50 4.50  
2、公务接待费 2.24 2.24 2.00 2.00  
3、公务用车费 34.41 34.41 6.70 6.70  
其中:(1)公务用车运行维护费 9.65 9.65 6.70 6.70  
       (2)公务用车购置 24.76 24.76 0 0  
备注:1.一式两份,分别报送主管预算部门及市财政局归口管理业务科室。  
      2.按照“只减不增”的原则,2014年“三公”经费预算实行“控制数管理”,即以2013年“三公”经费决算数为控制数,填报的预算数原则上不能超过控制数,并有所压缩。超过的必须提供合理解释说明。  

附表3-1                  
2013—2014年因公出国(境)费用情况表
                  单位:万元(保留2位)
单位名称 2013年决算 2014年预算 备注(2014年团组、人次等,比2013年增加较大原因)
因公出国(境)费用 因公出国(境)费用
小计 当年财政拨款资金 以前年度财政拨款结转和结余资金 其它资金(含政府性基金和上级专款等) 小计 当年财政拨款预算 其它资金(含政府性基金和上级专款等)
基本支出 项目支出
栏次 1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9
泉州市地方志编纂委员会 0.00       4.50 4.50      
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
备注:一式两份,分别报送主管预算部门及市财政局归口管理业务科室。

附表3-2                    
2013—2014年公务接待费用情况表
                    单位:万元(保留2位)
单位名称 在职人数 2013年决算 2014年预算 备注(比2013年增加较大原因)
公务接待费用 公务接待费用
小计 当年财政拨款资金 以前年度财政拨款结转和结余资金 其它资金(含政府性基金和上级专款等) 小计 当年财政拨款预算 其它资金(含政府性基金和上级专款等)
基本支出 项目支出
栏次 1 2=3+4+5 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9 10
泉州市地方志编纂委员会 18 2.24 2.24     2.00 2.00      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
备注:一式两份,分别报送主管预算部门及市财政局归口管理业务科室。
 
 
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